Анализ финансовых результатов деятельности МУП «ТТУ»

Страница 3

Из данных таблицы 2.8 следует, что согласно итогам финансово-хозяйственной деятельности по МУП города Хабаровска «ТТУ» за 2008 год анализ по статьям калькуляции показывает, что основную часть расходов составляет заработная плата (54,6%), 15,1% приходится на электроэнергию и 13,7% - на единый социальный налог. Материалы составили 8,2% в общей фактической себестоимости. Практически по всем статьям наблюдается экономия.

Увеличение затрат по статье «амортизация» произошло в связи с поступлением нового подвижного состава (22 единицы). Перерасход электроэнергии на собственные нужды составил 107,8 тыс. руб. (расход электроэнергии в кВт-час за 2007 год – 1590,4 т. кВт-час, за 2008 год – 1838,5 т. кВт-час).

Экономия затрат по статьям «заработная плата» и «единый социальный налог» произошла в связи со снижением заработной платы с 1 ноября 2008 года на 30%. Общехозяйственные затраты фактически составили 14019,7 тыс. руб. и сократились за счет статей: страхование транспорта (экономия на 370,9 тыс. руб.); выплаты за увечья (на 195,2 тыс. руб.; командировочные расходы (на 224,0 тыс. руб.); холодная вода и канализация (на 148,2 тыс. руб.) и прочее. Экономия по статьям «материалы» и «электроэнергия на тягу» на 49869,7 тыс. руб. и на 15747,5 тыс. руб. соответственно произошла в связи с уменьшением фактического расхода материалов и электроэнергии. Прочие затраты (выплата ущерба, убытки прошлых лет, списание госпошлины, социальные расходы, расходы по социальным объектам, услуги банков, списание дебиторской задолженности, безвозмездная передача участка кабельной трассы ОАО «ХабГорэлектросеть», прочие расходы) составили 97593,5 тыс. руб. Таким образом, общие затраты по «Трамвайно-троллейбусному управлению» фактически составили 402572,3 тыс. руб., что на 54894,7 тыс. руб. меньше, чем планировалось.

Доходы и расходы МУП г. Хабаровска «ТТУ» занесем в обобщающую таблицу 2.9.

Таблица 2.9 – Основные показатели работы МУП «ТТУ» за 2008 год

Наименование показателя

Единица измерения

Отчет 2008 год

Среднеинвентарное количество единиц подвижного состава

единиц

157

Средний выпуск вагонов (машин)

единиц

77

Коэффициент выпуска

%

65,5

Регулярность движения

%

85,5

Всего возвратов по технической неисправности

случаев

788

Время простоя по технической неисправности

час

1539,76

Перевозка пассажиров (троллейбусом и трамваем)

тыс. чел.

30689,3

в том числе:

платных

тыс. чел

11674,5

по единому социальному проездному билету (ЕСПБ)

тыс. чел.

19014,8

Доход всего

тыс. руб.

398649,3

в том числе:

от ЕСПБ

тыс. руб.

120846,3

от платных пассажиров

тыс. руб.

140094,0

Расход всего

тыс. руб.

402572,3

в том числе:

электроэнергия на тягу

тыс. руб.

46018,4

заработная плата

тыс. руб.

166603,1

Убыток

тыс. руб.

3923

Страницы: 1 2 3 4

Актуально о транспорте

Расчет числа путей по интервалу прибытия
Данный метод расчета применяется для парков, обслуживающих преимущественно одну категорию поездов, например транзитных, а количество других категорий по сравнению с ними незначительно, в данном случае расчет ведем для парка ПОПН. Расчет производится в целом для парка по формуле где - число путей в ...

Технико-эксплуатационные характеристики типов судов
Исходя из анализа транспортных характеристик груза, района плавания и портов захода, можно выделить ряд факторов, которые определяют выбор типов судов: - все представленные грузы – тарно-штучные, что обуславливает необходимость применения универсальных сухогрузных судов; - предусмотренные порты зах ...

Смазка редуктора
Смазка зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на 10 мм. Объем масляной ванны определяем из расчета 0,25 дм3 на 1 кВт передаваемой мощности: дм3. Скорость конического колеса м/с, следовател ...

Разделы

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.transfeature.ru